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首先，我们需要减少应付账款并相应地减少银行存款。然后，我们将为您演示如何制作支付供应商货款的凭证。
首先，打开会计系统总账，进入凭证维护界面。
接着，点击“公章”并将日期修改为9月9日。
然后，点击“保存”。
最后，输入“应付账款”科目，供应商金额为3万元。
接着，选择“核酸项目”，然后点击“保存”。
然后，在“应付账款”科目下方输入等号，自动生成贷方科目为“银行存款”，金额为3万元。
保存后，您就成功地制作了一张支付供应商货款的凭证。
以上就是支付供应商货款的账务处理方法，希望对您有所帮助。
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