一、整改工作实施原则
（一）加强组织协调，落实工作责任。
收到调查报告后，中心主任及时召集分管领导、相关科室主要负责人、财务人员召开关于审计整改任务的布置会，分析了问题产生的根源，明确整改责任人，研究制定整改措施。
（二）坚持照单全收，做到立整立改。
对于审计指出的问题，我中心本着“照单全收”的原则，结合工作实际，实事求是制定整改方案，不断调整细化整改措施。对能立即整改的，立行立改，对近期不能完成的，加快推进，跟踪问效。
（三）明确整改主体，强化督促检查 。
经过梳理，《专项审计调查报告》共指出5个问题。对整改责任主体进行明确后，分管领导定期了解整改工作进展情况，及时分析整改过程中存在的困难，研究解决问题的办法；主要负责人充分发挥整改工作第一责任人的职责，全程做好监督检查工作，对解决问题的进度、质量、效果进行全面了解，确保各项整改工作按时保质完成。坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，建立长效管理机制，确保实现“审计一点、规范一片”。
二、具体问题整改情况
从《专项审计调查报告》来看，问题主要存在于有关工程管理制度缺乏、工程建设程序执行不严谨等方面。
（一）有关工程管理制度缺乏
问题1.在嵊泗县城市管理局办公室维修改造工程中，工程竣工时间为2019年9月20日，工程签证单申请时间为2020年3月5日，签证时间严重滞后；此外，对于工程签证单3、4号中的签证内容，监理单位未给出明确意见直接结算。工程签证单5、6号签证内容中，签证意见为“单价由业主进行确认”，未按规定履行签证管理职责。
问题2.在嵊泗县城市管理局办公室维修改造工程中，工程招标文件规定承包商必须提供履约保证金，而在签订施工合同时，我中心取消了履约保证的要求。
整改措施：出台建立工程签证管理制度和工程合同管理制度，加强相关工作人员的业务学习，提高职能人员的专业素质。
（二）工程建设程序执行不严谨
问题1.在嵊泗县城市管理局办公室维修改造工程中，工程进度款的支付审核不严谨，未按照规定督促施工方进行计量申报，建设、建立单位直接以合同价的80%扣除已付款进行计量支付，存在资金支付风险。
问题2.在嵊泗县城市管理局办公室维修改造工程中，未执行变更备案程序，违规将地板材料从复合地板变更为实木复合地板。
整改措施：加强对监理单位的监督，严格按照工程建设程序要求来执行，规范工程进度款支付前的工程计量工作，完善项目设计变更手续，确保工程建设按规定要求开展实施。
三、下一步的工作措施
在扎实抓好问题整改的同时，我中心认真反思，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：
（一）提高人员专业素养。安排岗位员工进行专业知识学习，提高员工专业技能水平；定期邀请行业专家对我中心工作人员进行业务水平培训；积极组织在职员工参加有关讲座或培训会，提高工作人员专业素养。
（二）践行工程管理程序。加强对施工单位、监理单位、造价审核等有关单位的监督；严格按照工程管理制度有关条例依法依规开展工作；定期进行工程资料整理，对于资料中存在的漏洞、错误及时处理。
（三）完善工程建设制度。出台建立各项工程管理制度，确保有规可依；根据实际情况对工程管理制度进行补充、完善，建立完备的制度体系；及时吸收国家等上级部门出台的文件政策，做到工程建设制度的实时更新。
嵊泗县机关事务管理中心
2021年12月28日
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