在连锁酒店经营管理的过程中，新开门店测算和财务全面预算管理是十分重要的模块。我们接着上周米粒的提问来跟大家聊聊连锁酒店在经营过程中的预算管理问题！
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加盟项目计划
加盟酒店开店计划的第一步，就是根据企业战略目标，预计明年各市场各品牌将要开设的加盟店数量。
我们针对新开店、转品牌和闭店的不同情况，分别对预算期的门店数量变动情况进行预测。
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加盟项目管理清单
对于新开店计划的颗粒度细致到单个城市、具体品牌及每个自然月，业务按上述的颗粒度填写保存后，系统将根据填入的信息生成虚拟门店编码dummy code，结合现存的已有加盟店，这样就能使全国所有门店的管理清单一目了然。（下表中的计划门店处于虚拟门店的状态）
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财务预测
在编制完计划门店的数据后，系统将门店业务数据转化为财务数据，届时我们可以基于Python对财务预算的逻辑进行定制。
下图是我们搭建出的财务预算数据模型，在模型中包含了加盟模式、门店状态、地区、预计开业时间等具体信息。
下图为新开店模型和存量店模型：
（新开店模型）
（存量店模型）
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财务预实对比
我们可以结合需求在系统中自动生成预算版本的门店台账，比照实际数口径进行预算数编制、调整、追踪与分析，及时聚焦加盟项目规划经营绩效和实际运营的差异，自动生成门店、品牌等视角全生命周期经营报告。
根据系统及时反映加盟项目各阶段预期绩效和实际间的差异，并对差异进行拆解分析，发现各区域品牌项目的价值提升点，辅助集团战略的落地和远期目标的实现。
在加盟项目毛利对比柱状图中，基于当前已选中的年份、品牌和地区，展现12个月份的预计加盟毛利和实际加盟项目毛利，通过预计数和实际数的重合程度，可查看达成率。
在收入及费用差异柱状图中，聚焦加盟项目毛利预实差异，突出收入预实差异与费用预实差异各自占比，进一步锁定差异来源。
以上是连锁加盟酒店财务预算管理在实际场景中的应用了，大家学会了吗？
在财务转型的趋势下，财务人要建立预算管理的思维，借助数字化技术厘清财务预测、计划、预算之间的关联，帮助企业建立战略规划、财务管理、业务运营紧密相连的数字化管理平台，进而推动企业财务预算平稳实施，降低企业财务风险。
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